贵州广播电视台2021年度部门决算公开说明

2022-09-02 16:40

贵州广播电视台2021年度部门决算公开说明

目录

第一部分:贵州广播电视台概况

一 、部门主要职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分:贵州广播电视台2021 年度部门决算报表

一 、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“ 三公” 经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分:贵州广播电视台2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“ 三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分:名词解释

第五部分:附件

第一部分 贵州广播电视台概况

一、部门主要职责

贵州广播电视台的业务范围包括播映广播电视节目和其他信息,促进社会经济文化发展。广播电视等影视节目制作、播出、转播,广播电视网站、网络及新媒体开发建设, 广播电视产业经营、广播电视研究。

二、机构设置及部门决算单位构成

本单位内设 50 个处室,从预算单位构成看,贵州广播电视台部门决算仅包括本级决算。

第二部分 贵州广播电视台2021年度

部门决算公开报表

第三部分 贵州广播电视台2021年度部门

决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

贵州广播电视台 2021年度收支决算总计52,054.41 万元,与2020年相比,减少574.45万元,降低1.09%,主要原因是:投资收益增加,项目经费减少,2021年年末结转结余增加。

二、收入决算情况说明

贵州广播电视台 2021年度收入合计46,549.87 万元,其中:财政拨款收入45,455.52 万元,占97.65 %;上级补助收入0.00 万元,占0.00 %;事业收入0.00 万元,占0.00 %;经营收入0.00 万元, 占0.00 %;附属单位缴款0.00 万元,占0.00 %;其他收入1,094.35 万元,占2.35 %。

三、支出决算情况说明

贵州广播电视台 2021年度支出合计44,140.54 万元,其中:基本支出35,219.33 万元,占79.79 %;项目支出8,921.21 万元,占20.21 %;上缴上级支出0.00 万元,占0.00 %;经营支出0.00 万元,占0.00 %;对附属单位补助支出0.00 万元, 占0.00 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州广播电视台 2021 年度财政拨款收支决算总计49,543.43 万元。与2020年相比,减少1,414.04万元,降低2.77%,主要原因是:受投资收益及会计制度变更的影响。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州广播电视台 2021年度一般公共预算财政拨款支出43,977.63 万元,占本年支出合计的99.63%。与2020年相比, 减少2,831.03万元,降低6.05%,主要原因是:项目经费减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面: 文化旅游体育与传媒支出(类) 43,977.63万元,占100.00%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为45300 万元,支出决算为43,977.63 万元,完成年初预算的96.75 %。

其中:1.文化旅游体育与传媒支出科目( 类)广播电视科目(款)广播电视事务科目(项)。年初预算为45424.32万元, 支出决算为43870.11万元,完成年初预算的97.08%。决算数 小于预算数的主要原因是:项目经费减少。

2.文化旅游体育与传媒支出科目(类)其他文化旅游体育与传媒支出科目(款)宣传文化发展专项支出科目(项)。年初预算为0万元,支出决算为76.33万元,完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是:该笔支出为2018年广电局拨付出版传媒事业发展专项资金结转。

3.文化旅游体育与传媒支出科目(类)其他文化旅游体育与传媒支出科目(款)其他文化旅游体育与传媒支出科目(项)。年初预算为0万元,支出决算为31.2万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是:该笔支出为预算追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州广播电视台 2021年度一般公共预算财政拨款基本支出35,219.33 万元,其中:

(一)人员经费18,371.63 万元,主要包括:基本工资1,719.34万元、津贴补贴104.54万元、奖金2,360.47万元、伙食补助费114.91万元、绩效工资2,859.09万元、机关事业单位基本养老保险缴费843.80万元、职业年金缴费194.44万元、职工基本医疗保险缴费673.03万元、其他社会保障缴费61.17万元、住房公积金1,233.92万元、其他工资福利支出6,280.88万元、离休费80.80万元、退休费1,607.34万元、抚恤金23.07万元、生活补助15.61万元、奖励金3.40万元、其他对个人和家庭的补助195.81万元。

(二)公用经费16,847.70 万元,主要包括:办公费128.85万元、印刷费5.60万元、咨询费280.17万元、手续费3.01万元、水费25.62万元、电费570.78万元、邮电费63.32 万元、物业管理费1,068.69万元、差旅费176.79万元、维修(护)费1,099.11万元、租赁费217.61万元、会议费49.34 万元、培训费11.98万元、公务接待费1.04万元、专用材料费0.86万元、专用燃料费25.45万元、劳务费529.41万元、委托业务费2,254.80万元、工会经费242.45万元、福利费0.11万元、公务用车运行维护费110.00万元、其他交通费用7.47万元、税金及附加费用754.36万元、其他商品和服务支出8,627.96万元、办公设备购置21.28万元、专用设备购置554.70万元、无形资产购置0.80万元、其他资本性支出16.15 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

贵州广播电视台 2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为448.00 万元, 支出决算为119.48 万元, 完成预算的26.67%,决算数小于预算数,主要原因:一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求,厉行节约,从严控制“三公” 经费开支;二是受疫情影响,部分工作未按计划开展。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算119.48 万元,比上年减少 141.24 万元,降低 54.17%,主要原因是:上年无车辆购置,致使车辆购置费减少,同时减少公务用车保有量 12 辆,致使公务用车运行维护费减少。 其中,因公出国(境)费支出 0.00 万元,占“三公”经费支出总额的 0.00 %,因上年无此项支出安排,故无上年度比较情况说明; 公务用车购置及运行维护费支出 118.44 万元,占“三公”经费支出总额的 99.13%,比上年减少 141.07 万元, 降低 54.36%,主要原因是:2021 年无车辆购置,致使车辆购置费减少,减少公务用车保有量 12 辆,致使相应的公务用车运行维护费减少; 公务接待费支出 1.04 万元,占“三公”经费支出总额的 0.87 %,比上年减少 0.17 万元,降低13.89%,主要原因是:疫情大环境下,业务减少各项“三公” 经费的开支。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算0.00 万元,支出决算0.00 万元, 完成预算的0.00 %。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组共计0 个,累计0 人次。开支内容包括:无

2.公务用车购置及运行维护费预算400.00 万元,支出决算118.44 万元,完成预算的29.61 %。其中,公务用车购置支出0.00 万元,购置0 辆公务用车,公务用车运行维护费118.44 万元。主要用于:车燃料费、过停费、修理费、保险费等 2021 年,贵州广播电视台 单位开支财政拨款的公务用车保有量为38 辆。
3.公务接待费预算 48.00 万元,支出决算 1.04 万元,完成预算的 2.17 %。具体是:国内公务接待支出 1.04 万元。2021 年国内公务接待 15 批次,103 人次。国(境)外公务接待费支出 0 万元,国(境)外公务接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本部门2021年度没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入, 也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故无数据情况说明。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

贵州广播电视台 2021年度机关运行经费支出0 万元,因上年无此项支出安排,故无上年度比较情况说明。

(二)政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额2,057.62 万元,其中:政府采购货物支出266.71 万元、政府采购工程支出380.77 万元、政府采购服务支出1410.15 万元;授予中小企业合同金额0 万元,占政府采购支出总额的0 %,其中:授予小微企业合同金额0 万元,占政府采购支出总额的0 %。

(三)国有资产占用情况

截至2021年12 月31 日,共有车辆38 辆,其中:副部(省) 级及以上领导用车0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车2 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部用车0 辆、其他用车36 辆(其他用车主要是:采访、播出、其他日常公务使用) ;单位价值50 万元以上通用设备115 台(套),单位价值100万元以上专用设备0 台(套)。

十一、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求,我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计4个项目进 行了绩效自评,涉及资金45300万元,自评覆盖率达到100%。

(二)二级项目支出绩效自评结果

项目一:非税成本性支出项目

根据年初设定的绩效目标, 本项目已完成全部目标任务,自评得分为100分。

项目二:电视台电视事务管理、运行经费项目

根据年初设定的绩效目标, 本项目已完成全部目标任务,自评得分为100分。

项目三:外宣补助经费项目

根据年初设定的绩效目标, 本项目已完成全部目标任务,自评得分为100分。

项目四:电视剧制作中心正常事业费项目

根据年初设定的绩效目标, 本项目已完成全部目标任务,自评得分为100分。

附:项目支出绩效自评表详见第五部分

(三)部分重点项目绩效评价结果

2021年度,我部门未开展重点项目绩效评价工作,故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金) 弥补本年度收支缺口的资金。

八、上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

十、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十六、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十七、文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款) 广播电视事务(项):反映广播电视台等的支出。

十八、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项):反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

十九、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项): 反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

第五部分 附件

附件:项目支出绩效目标自评表已在系统中的“上传附件”功能中上传。

第五部分 项目支出绩效自评表

贵州广播电视台部门决算公开说明